206/2017 - Vyúčtovanie služby a tovaru za obdobie 08/2017 - 10/2017
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Vyúčtovanie služby a tovaru za obdobie 08/2017 - 10/2017 |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 310,58 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2017 |
Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 10/2014 o servise a údržbe zariadenia z 15.7.2014 |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Konica Minolta Slov.spol.s.r.o. |
Sídlo: | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
IČO: | 31338551 |