74/2019 - Refundácia cestovných nákladov členovi Súdnej rady
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia cestovných nákladov členovi Súdnej rady |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 83,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2019 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | člen Súdnej rady |
| Sídlo: | |
| IČO: | 0 |
