P.P. č.22 - cestovné náhrady pre člena SR
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | cestovné náhrady pre člena SR |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 14,50 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2014 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |