PP38/2015 - náhrada cestovných nákladov
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | náhrada cestovných nákladov |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 52,05 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | JUDr. Straka |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |