PP38/2015 - náhrada cestovných nákladov
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | náhrada cestovných nákladov |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 52,05 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | JUDr. Straka |
| Sídlo: | |
| IČO: | 0 |
