050/2023 - Používanie mobilných telefónov a prípojok na internet
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Používanie mobilných telefónov a prípojok na internet |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 834,55 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
| Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 2/2011, 20/2011, 22/2013, 26/2013, 4/2014, 21/2014, 27/2016, 31/2016, 20/2017, 21/2017, 22/2017,23/2017,37/2018,38/2018,9/2019,1/2019,18/2019,19/2019,32/2020,40/2021,43/2021,44/2021,45/2021,8/2022,20/2022,31/2022 a dodatky 9/2019, 20/2017,1/2007 |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Orange Slovensko, a.s.. |
| Sídlo: | Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO: | 30793629 |
