018/2024 - Vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 7 482,40 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2024 |
Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 46/2022 |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Sídlo: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
IČO: | 35743565 |