085/2024 - Vyúčtovanie dodávka elektriny za 01.02.2024 - 29.02.2024
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Vyúčtovanie dodávka elektriny za 01.02.2024 - 29.02.2024 |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 493,70 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 27/2023 |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Sídlo: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
