208/2018 - Zakúpenie leteniek v súvislosti zo zahraničnou pracovnou cestou
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Zakúpenie leteniek v súvislosti zo zahraničnou pracovnou cestou |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 328,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2018 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 104 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tripex s.r.o. |
| Sídlo: | Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
| IČO: | 45575771 |
