232/2022 - Nákup čistiacich a hygienických potrieb
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 4 899,00 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 21.06.2022 |
Faktúra k zmluve: | Zmluva č. Z20226458_Z |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | BETRIX, s.r.o. |
Sídlo: | Lieskovec 583/9, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika |
IČO: | 34101110 |