252/2019 - Refundácia cestovných výdavkov členov DS - KS Nitra
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia cestovných výdavkov členov DS - KS Nitra |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 170,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2019 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Krajský súd v Nitre |
| Sídlo: | Štúrova 9, 950 48 Nitra |
| IČO: | 35629738 |
