50/2015 - nákup letenky
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | nákup letenky |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 779,98 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2015 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tucan, s. r. o. |
| Sídlo: | Za kasárňou 1, 831 03, Bratislava |
| IČO: | 35697300 |
