PP - 009/2024 - Refundácia cestovných nákladov
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia cestovných nákladov |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 410,36 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2024 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
Sídlo: | |
IČO: |