PP - 012/2024 - Refundácia finančných prostriedkov za používanie mobilnej tel. stanice 02/2024
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia finančných prostriedkov za používanie mobilnej tel. stanice 02/2024 |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2024 |
| Faktúra k zmluve: | 02/2024-P |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
| Sídlo: | |
| IČO: | |
