PP - 022/2024 - Cestovné náhrady
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Cestovné náhrady |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 361,17 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2024 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
| Sídlo: | |
| IČO: | |
