PP 095/2021 - Cestovné náhrady
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Cestovné náhrady |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 305,71 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2021 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky |
| Sídlo: | |
| IČO: | 0 |
