081/2023 - Dobropis - vratka
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Dobropis - vratka |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | -58,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 11 a FA. 032/2023 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tripex s.r.o. |
| Sídlo: | Opatovská cesta č. 14, 040 01 Košice |
| IČO: | 45575771 |
