083/2025 - Spiatočná letenka Atény - Vedeň, 01.03.2025
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Spiatočná letenka Atény - Vedeň, 01.03.2025 |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 380,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.03.2025 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 47 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tripex, s.r.o. |
| Sídlo: | Opatovská cesta14, 040 01 Košice |
| IČO: | 45575771 |
