113/2026 - Servis klimatizačných jednotiek, čistenie a dezinfekcia
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Servis klimatizačných jednotiek, čistenie a dezinfekcia |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 747,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2026 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 46 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | TECHTEAM, s.r.o. |
| Sídlo: | Tomášikova 17, 821 09 Bratislava |
| IČO: | 44690321 |
