135/2025 - Vyúčtovanie dodávka elektriny za 01.03.2025 - 31.03.2025

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Vyúčtovanie dodávka elektriny za 01.03.2025 - 31.03.2025
Hodnota fakturovaného plnenia:1 366,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:07.04.2025
Faktúra k zmluve:Zmluva č. 41/2024
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo:Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
IČO:35743565

Späť na objednávky