177/2022 - Nákup skenovacieho pera
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Nákup skenovacieho pera |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 137,38 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2022 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 75 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | SYNETICS s.r.o. |
| Sídlo: | D.Štubňu 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 36318744 |
