187/2023 - Storno poplatok
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Storno poplatok |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 79,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2023 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 89 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Hotel Ambassador |
| Sídlo: | Hlavná 101, 040 01 Košice |
| IČO: | 31737510 |
