204/2024 - Letenky - služobná cesta
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Letenky - služobná cesta |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 618,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.06.2024 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 100 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tripex, s.r.o. |
| Sídlo: | Opatovská cesta14, 040 01 Košice |
| IČO: | 45575771 |
