219/2024 - Výmena serverových diskov, servisné práce
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Výmena serverových diskov, servisné práce |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 1 096,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.06.2024 |
| Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 4/2023 |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 102 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | JKC s.r.o |
| Sídlo: | Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín |
| IČO: | 44310595 |
