220/2017 - Letenky - pilotné strretnutie projektových tímov ENCJ 2017
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Letenky - pilotné strretnutie projektových tímov ENCJ 2017 |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 1 780,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2017 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tripex, s.r.o. |
| Sídlo: | Opatovská cesta 14, Košice 04001 |
| IČO: | 17074576 |
