231/2019 - Nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Nákup kancelárskych potrieb |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 327,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2019 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č.94 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Radek Menšík AAApapir |
| Sídlo: | Průmyslová 400/6, 747 18 Píšť |
| IČO: | 65150830 |
