238/2018 - Zakúpenie leteniek v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Zakúpenie leteniek v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 336,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.10.2018 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 112 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tripex s.r.o. |
| Sídlo: | Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
| IČO: | 45575771 |
