239/2022 - Nákup elektroniky
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Nákup elektroniky |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 67,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2022 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 103 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Donoci s.r.o. |
| Sídlo: | Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, Česká republika |
| IČO: | 47539569 |
