318/2018 - Kancelárske potreby
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Kancelárske potreby |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 1 234,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.12.2018 |
| Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 31/2018 |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tibor Varga TSV PAPIER |
| Sídlo: | Vajaského 80,984 01 Lučenec |
| IČO: | 32627211 |
