382/2025 - Vyúčtovanie mestskej dane k FA č. 25223
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Vyúčtovanie mestskej dane k FA č. 25223 |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 7,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2025 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 135 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Ezex, s.r.o - Hotel Ambasador |
| Sídlo: | Hlavná 101, 040 01 Košice |
| IČO: | 31737510 |
