382/2025 - Vyúčtovanie mestskej dane k FA č. 25223

Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Vyúčtovanie mestskej dane k FA č. 25223
Hodnota fakturovaného plnenia:7,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:03.10.2025
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:Objednávka č. 135

Dodávateľ

Obchodné meno:Ezex, s.r.o - Hotel Ambasador
Sídlo:Hlavná 101, 040 01 Košice
IČO:31737510

Späť na objednávky