383/2025 - Vyúčtovanie mestskej dane k FA č. 25222
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Vyúčtovanie mestskej dane k FA č. 25222 |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 7,00 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2025 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 133 |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Ezex, s.r.o - Hotel Ambasador |
Sídlo: | Hlavná 101, 040 01 Košice |
IČO: | 31737510 |