393/2024 - Tonery
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Tonery |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 970,61 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.10.2024 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 215 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Alza. sk, s.r.o |
| Sídlo: | Sliačska 1D, 831 02 Bratislava |
| IČO: | 36562939 |
