411/2022 - Ubytovanie 14.11.-17.11.2022
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Ubytovanie 14.11.-17.11.2022 |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 342,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2022 |
| Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 40/2022 |
| Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 176 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Člen Súdnej rady SR |
| Sídlo: | |
| IČO: | 0 |
