415/2022 - Kancelárske potreby 3
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Kancelárske potreby 3 |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 1 140,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2022 |
| Faktúra k zmluve: | Zmluva č. Z202213798_Z |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Tibor Varga TSV PAPIER |
| Sídlo: | Vajanského 80, 984 01 Lúčenec |
| IČO: | 32627211 |
