50/2015 - nákup letenky


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:nákup letenky
Hodnota fakturovaného plnenia:779,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:07.04.2015
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tucan, s. r. o.
Sídlo:Za kasárňou 1, 831 03, Bratislava
IČO:35697300

<< Späť na objednávky