50/2015 - nákup letenky
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | nákup letenky |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 779,98 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2015 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Tucan, s. r. o. |
Sídlo: | Za kasárňou 1, 831 03, Bratislava |
IČO: | 35697300 |