63/2015 - nákup leteniek pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | nákup leteniek pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 804,32 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.04.2015 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Kolumbus spol. s. r. o. |
| Sídlo: | Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košie 1 |
| IČO: | 31680356 |
