63/2015 - nákup leteniek pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:nákup leteniek pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky
Hodnota fakturovaného plnenia:804 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:27.04.2015
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Kolumbus spol. s. r. o.
Sídlo:Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košie 1
IČO:31680356

<< Späť na objednávky