74/2019 - Refundácia cestovných nákladov členovi Súdnej rady
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia cestovných nákladov členovi Súdnej rady |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 83,44 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2019 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | člen Súdnej rady |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |