PP- 019/2023 - Refundácia cestovných nákladov
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia cestovných nákladov |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 209,32 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2023 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
| Sídlo: | |
| IČO: | 0 |
