PP- 040/2023 - Cestovné náhrady
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Cestovné náhrady |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 293,11 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 21.03.2023 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |