PP - 062/2024 - Cestovné náhrady
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Cestovné náhrady |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 159,85 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2024 |
| Faktúra k zmluve: | Dohoda o používaní cestného motorového vozidla č. 10/2024 |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Člen Súdnej rady SR |
| Sídlo: | |
| IČO: | |
