PP- 093/2023 - Refundácia finančných prostriedkov za používanie mobilnej tel. stanice za 07/2023
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia finančných prostriedkov za používanie mobilnej tel. stanice za 07/2023 |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 71,00 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
Faktúra k zmluve: | 07/2023 - P |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |