PP 40/2019 - Náhrada cestovných výdavkov
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Náhrada cestovných výdavkov |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 65,48 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2019 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | člen Disciplinárneho senátu |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |