PP 48/2022 - Refundácia letenky
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Refundácia letenky |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 174,27 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2022 |
Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 15/2020 |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Predseda Súdnej rady SR |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |