P.P. č.22 - cestovné náhrady pre člena SR
Detail faktúry | |
| Popis fakturovaného plnenia: | cestovné náhrady pre člena SR |
|---|---|
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 14,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2014 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | |
| Sídlo: | |
| IČO: | 0 |
